Поиск
Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Верх-Нейвинский за 2016 год
-
На территории городского округа Верх-Нейвинский утвержден перечень муниципальных программ на 2016 год, количество муниципальных программ составляет 26 единиц.
Запланированный объем финансирования местного бюджета муниципальных программ городского округа Верх-Нейвинский на 2016 год составил 78 640,07 тыс. руб. (сумма утверждена решением Думы городского округа Верх-Нейвинский "О бюджете городского округа Верх-Нейвинский на 2016 год." от 18.12.2016 №292 (в ред.)), по состоянию на 01.01.2017 года исполнение муниципальных программ составляет 78 628,01 тыс. рублей или 100%, за соответствующий период прошлого года исполнение составляло 98,7%.
В связи с ограниченностью средств в местном бюджете финансирование всех муниципальных программ не представляется возможным, в течении 2016 года финансирование осуществлялось 13 муниципальных программ.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2016 года:
Оценка–5. Высокая эффективность 1 муниципальной программы, что составляет 3,8% к общему числу муниципальных программ.
Оценка–4. Приемлемая эффективность по 8 муниципальным программам, что составляет 30,8% к общему числу муниципальных программ.
Оценка–3. Средняя эффективность 2 муниципальных подпрограмм, что составляет 7,7 % к общему числу муниципальных программ.
Оценка–2. Уровень эффективности ниже среднего. Отсутствуют муниципальные программы.
Оценка–1. Низкая эффективность по 2 муниципальным программам, что составляет 7,7 % к общему числу муниципальных программ.
Оценка–0. Крайне низкая эффективность. Отсутствуют муниципальные программы
Результирующая оценка эффективности муниципальных программ
№ п/п
Наименование муниципальной программы/подпрограммы
Оценка полноты финансирования (Q 1)
Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q 2)
Оценка эффективности
1
"Управление муниципальными финансами городского округа Верх-Нейвинский на 2015-2018 годы"
1
1,06
Оценка — 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
2
"Социально-экономического развития городского округа городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016г.г"
Средства учтены в других программах
-
Средства учтены в других программах, утвержденных на 2016 год
3
"Патриотическое воспитание граждан в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2018 годы".
1
1,43
Оценка — 4.
Приемлемый уровень
эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр
муниципальной программы в
части корректировки целевых показателей, высвобождения
финансовых ресурсов и
перенос ресурсов на следующие
периоды либо на другие
муниципальные программы
4
"Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
финансирование не предусмотрено
-
Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра финансирования на следующий период. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы
5
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
1,01
1,67
Оценка — 4.
Приемлемый уровень
эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр
муниципальной программы в
части корректировки целевых показателей, высвобождения
финансовых ресурсов и
перенос ресурсов на следующие
периоды либо на другие
муниципальные программы
6
"Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
1,002
1,14
Оценка — 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.
7
"Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2015-2019 годы"
финансирование не предусмотрено
-
Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра финансирования на следующий период. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.
8
"Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2016-2018г.г."
1,005
0,89
Оценка — 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
9
"Развитие и модернизация автомобильных дорог, обустройства пешеходных зон на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2016-2020 годы"
1
0,65
Оценка — 1.
Низкий уровень эффективности муниципальной программы. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации программы.
10
"Градостроительное развитие территории городского округа Верх-Нейвинский на 2016-2018 годы"
финансирование не предусмотрено
-
Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра финансирования на следующий период. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы
11
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2018 годы"
финансирование не предусмотрено
-
Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра финансирования на следующий период. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы
12
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верх-Нейвинский 2012-2016г.г."
финансирование не предусмотрено
-
Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра финансирования на следующий период. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы
13
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский до 2025 года"
1
0,93
Оценка — 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования
14
"Экология и природные ресурсы городского округа Верх-Нейвинский на 2012-2016годы."
1
1,09
Оценка — 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы
15
"Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2020года"
1
1,02
Оценка — 5. Высокая эффективность муниципальной программы
16
"Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2020 годы"
1
4,49
Оценка — 4.
Приемлемый уровень
эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр
муниципальной программы в
части корректировки целевых показателей, высвобождения
финансовых ресурсов и
перенос ресурсов на следующие
периоды либо на другие
муниципальные программы
17
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верх-Нейвинский на 2011-2016 г.г."
1
2,7
Оценка — 4.
Приемлемый уровень
эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр
муниципальной программы в
части корректировки целевых показателей, высвобождения
финансовых ресурсов и
перенос ресурсов на следующие
периоды либо на другие
муниципальные программы
18
"Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верх-Нейвинский до 2020 года"
1
0,5
Оценка – 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы. необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации программы
19
"Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
1
1,57
Оценка — 4.
Приемлемый уровень
эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр
муниципальной программы в
части корректировки целевых показателей, высвобождения
финансовых ресурсов и
перенос ресурсов на следующие
периоды либо на другие
муниципальные программы.
20
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2015-2017 годы"
финансирование не предусмотрено
-
Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра финансирования на следующий период. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы
21
"О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
финансирование не предусмотрено
-
Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра финансирования на следующий период. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы
22
"Профилактика туберкулеза на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г.";
финансирование не предусмотрено
-
Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра финансирования на следующий период. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы
23
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2016-2020годы в городском округе Верх-Нейвинский";
финансирование не предусмотрено
-
Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра финансирования на следующий период. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы
24
Вакцинопрофилактика на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
финансирование не предусмотрено
-
Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра финансирования на следующий период. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении реализации муниципальной программы
25
"Демографическое развитие городского округа Верх-Нейвинский на период до 2025г."
Средства учтены в других программах
-
Средства учтены в других программах
26
"Повышение качества жизни населения городского округа Верх-Нейвинский на период до 2018 года- "Новое качество жизни уральцев"
Средства учтены в других программах
-
Средства учтены в других программах
I. Расчет оценки полноты финансирования
Q 1 – соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период
Шкала оценки полноты финансирования
Значение Q 1
Оценка
0,98 <= Q 1 < = 1,02
полное финансирование
0,5 <= Q 1< 0,98
неполное финансирование
1,02 < Q 1<= 1,5
увеличенное финансирование
Q 1 < 0,5
существенное недофинансирование
Q 1 > 1,5
чрезмерное финансирование
1)"Управление муниципальными финансами городского округа Верх-Нейвинский на 2015-2018 годы" план – 2 982,24 тыс. руб., факт – 2 982,19 тыс. руб.
Q 1 =2 982,24/2 982,19=1
0,98 < 1 <= 1,02 – полное финансирование
2)"Патриотическое воспитание граждан в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2018 г.г."
план – 53,5 тыс. руб., факт – 53,0 тыс. руб.
Q 1=53,5/53=1,01
0,98 < 1,01 <= 1,02 – полное финансирование
3)"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
план – 19,0 тыс. руб., факт –18,79 тыс. руб.
Q 1=19,0/18,79=1,01
0,98 < 1,01 <= 1,02 – полное финансирование
4)"Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
план – 144,0 тыс. руб., факт – 143,75 тыс. руб.
Q 1=144,0/143,75=1,00
0,98 < 1,00 <= 1,02 – полное финансирование
5)"Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2016-2018г.г."
план – 1 876,33 тыс. руб., факт – 1 866,43 тыс. руб.
Q 1=1876,33/1866,43=1,01
0,98 < 1,01 <= 1,02 – полное финансирование
6)"Развитие и модернизация автомобильных дорог, обустройства пешеходных зон на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2016-2020 г.г."
план- 722,38 тыс. руб., факт – 722,38 тыс. руб.
Q 1=722,38/722,38=1
0,98 < 1 <= 1,02 – полное финансирование
7)"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский до 2025 года"
план – 10 340,83 тыс. руб., факт – 10 340,79 тыс. руб.
Q 1=10340,83/10340,79=1
0,98 < 1 <= 1,02 – полное финансирование
8)"Экология и природные ресурсы городского округа Верх-Нейвинский 2012-2016г.г."
план- 1 332,49 тыс. руб., факт – 1 331,37 тыс. руб.
Q 1=1332,49/1331,37=1
0,98 < 1 <= 1,02 – полное финансирование
9)"Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2020года"
план – 41 706,42 тыс. руб., факт – 41 706,42 тыс. руб.
Q 1=41706,42/41706,42=1
0,98 < 1 <= 1,02 – полное финансирование
10)"Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2020 годы"
план – 7 715,83 тыс. руб., факт – 7715,83 тыс. руб.
Q 1=7 715,83/7 715,83=1
0,98 < 1 <= 1,02 – полное финансирование
11)"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верх-Нейвинский на 2011-2016 г.г."
план – 11 110,25 тыс. руб., факт- 11 110,25 тыс. руб.
Q 1=11 110,25/11 110,25=1
0,98 < 1 <= 1,02 – полное финансирование
12)"Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Верх-Нейвинский до 2020 года"
план 169,1 тыс. руб., факт – 169,1 тыс. руб.
Q 1=169,1/169,1=1
0,98 < 1 <= 1,02 – полное финансирование
13)"Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
план -467,70 тыс. руб., факт – 467,7 тыс. руб.
Q 1=467,7/467,7=1
0,98 < 1 <= 1,02 – полное финансирование
II. Расчет оценки достижения плановых значений целевых показателей
Q 2 – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период
Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей
Значение Q 2
Оценка
0,95 <= Q 2 <= 1,05
высокая результативность
0,7 <= Q 2 < 0,95
средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q 2 <= 1,3
средняя результативность (перевыполнение плана)
Q 2 < 0,7
низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
Q 2 > 1,3
низкая результативность (существенное перевыполнение плана)
1)"Управление муниципальными финансами городского округа Верх-Нейвинский на 2015-2018 годы"
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей = 116,3+107+100+100=423,3/4=105,8
Q 2 =105,8/100=1,06
1,05 < 1,06 <= 1,3-средняя результативность (перевыполнение плана)
2)"Патриотическое воспитание граждан в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2018 годы".
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =0+200+100+100+140+140+100+143+100+100+105+12,5+100+120+105+1000+127,5+161+43+140+100+150+0=3287/23=142,9
Q 2 =142,9/100=1,43
1,43 > 1,3-низкая результативность (существенное перевыполнение плана)
3)"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =400+0+100=500/3=166,7
Q 2 =166,7/100=1,67
1,67 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана)
4)"Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =111,76+175+70+100=456,76/4=114,2
Q 2 =114,2/100=1,14
1,05 < 1,14 <= 1,3-средняя результативность (перевыполнение плана)
5)"Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2016-2018г.г."
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =60+100+250+0+25+100=535/6=89,2
Q 2 =89,2/100=0,89
0,7 <= 0,89 < 0,95-средняя результативность (недовыполнение плана)
6)"Развитие и модернизация автомобильных дорог, обустройства пешеходных зон на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2016-2020 годы"
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =100+27,7+67,4=195,1/3=65
Q 2 =65/100=0,65
0,65 < 0,7низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
7)"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский до 2025 года"
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =90,6+66,7+93,3+56,3+96,8+110,5+133++104+102,2+20+100+100+100+100+100+100+100+100=1673,4/18=93
Q 2 =93/100=0,93
0,7 <= 0,93 < 0,95-средняя результативность (недовыполнение плана)
8) "Экология и природные ресурсы городского округа Верх-Нейвинский на 2012-2016годы."
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =200+100+75+100+100+100+100+100=875/8=109,4
Q 2 =109,4/100=1,09
1,05 < 1,09 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана)
9)"Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2020года"
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =90,8+100+102+102+100+100+100+100+98,3+105,5+119+100+200+144+114,3+100+25+33=1833,9/18=101,9
Q 2 =101,9/100=1,02
0,95 <= 1,02 <= 1,05 высокая результативность
10) "Развитие культуры, искусства и средств массовой информации в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2020 годы"
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =85,6+598,8+93+482+120+74+100+0+100+133+133+0+911+5161+116,5+199+100+18+100=8524,9/19
=448,7
Q 2 =448,7/100=4,49
4,49 > 1,3-низкая результативность (существенное перевыполнение плана)
11)"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верх-Нейвинский на 2011-2016 г.г."
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =184+600+89+205=1078/4=269,5
Q 2 =269,5/100=2,7
2,7 > 1,3-низкая результативность (существенное перевыполнение плана)
12)"Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верх-Нейвинский до 2020 года"
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =50/1=50
Q 2 =50/100=0,5
0,5 < 0,7-низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
13)"Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Верх-Нейвинский на 2014-2016 г.г."
Плановое значение целевых показателей – 100.
Q 2 Среднее арифметическое значение фактически достигнутых значений целевых показателей =100+100+100+100+307+44+350=1101/7=157,3
Q 2 =157,3/100=1,57
1,57 > 1,3-низкая результативность (существенное перевыполнение плана)